Les despeses de viatge de negocis es registren tant per a l’empleat viatger com pel departament comptable de l’empresa per a la presentació d’informes fiscals. La primera fase del registre consisteix a fixar les vostres despeses com a viatger de negocis amb la finalitat del reemborsament posterior.
Necessari
- - el passaport;
- - xecs i rebuts de pagament de totes les despeses corrents.
Instruccions
Pas 1
Empleneu la tasca de servei segons el formulari aprovat núm. 10-a. Intenteu detallar l'objectiu del viatge en aquest document. En acabar, envieu el formulari de signatura al gestor.
Pas 2
Demaneu al departament de comptabilitat que demani un viatge de negocis per, en primer lloc, familiaritzar-se amb la durada del viatge i, en segon lloc, signar-lo. Aquest document confirma la naturalesa empresarial del viatge i és el motiu pel qual es comptabilitzen les despeses de viatge a l'organització.
Pas 3
Agafeu un certificat de viatge del departament de comptabilitat. Assegureu-vos que aquest document conté les dates de sortida i arribada des dels punts de sortida fins als punts de destinació en ambdues direccions. Aquí mostreu el nombre exacte de dies de viatge més tard, de manera que les vostres dietes es calculin correctament.
Pas 4
Un cop finalitzada l’absència de viatge de negocis a l’organització, empleneu un informe previ per al departament de comptabilitat segons el formulari núm. AO-1. Envieu a aquest informe els vostres bitllets de viatge, el comprovant del pagament de l’hotel, el DNI de viatge, les factures pagades i els rebuts de les despeses de viatge.
Pas 5
Si durant el vostre viatge de negocis teniu un dia lliure o festiu, exigiu-lo per a aquest dia en un viatge de negocis el pagament d’una doble tarifa diària o d’un temps lliure (a petició vostra). Tanmateix, això s’hauria d’explicar al reglament intern de l’empresa.
