D’acord amb l’article 168 del Codi del Treball, l’empresari, que envia un treballador a un viatge de negocis, està obligat a reemborsar tots els costos associats. Això inclou les despeses de viatge, despeses de manutenció, etc. El reemborsament només es produeix després que l’empleat proporcioni un informe sobre l’import invertit.
Instruccions
Pas 1
Segons la legislació russa, heu d’informar al departament de comptabilitat en un termini de tres dies a partir de la data del final del viatge de negocis. Proporcioneu tots els documents que confirmen el fet de pagar els locals, serveis (per exemple, telecomunicacions), així com menjar.
Pas 2
Diguem que, abans d’anar de viatge de negocis, heu discutit amb el gerent les condicions de pagament dels àpats, és a dir, l’empresari va acceptar pagar-ho. En aquest cas, quan mengeu en un restaurant o cafeteria, haureu de rebre xecs, factures. Presteu atenció a les dades que s’indiquen als documents justificatius. Per exemple, el nom del xec i de la factura ha de coincidir. A més, el capçal ha de tenir un segell blau de l’empresa dels serveis que vau utilitzar.
Pas 3
Per confirmar el pagament del bitllet, heu d’enviar un bitllet electrònic al departament de comptabilitat (si en teniu). Si heu utilitzat els viatges en avió, incloeu també la targeta d’embarcament que vau rebre en fer el registre d’entrada. Recordeu que no s’emetran duplicats d’entrades, així que intenteu no perdre’ls. En alguns casos, el comptable pot requerir-vos que proporcioneu un rebut d’itinerari, podeu obtenir-lo a la oficina de representació de la companyia aèria o a la seu central.
Pas 4
A més de rebuts, xecs, factures i altres documents acreditatius, proporcioneu un certificat de viatge. Ha de contenir tota la informació necessària, incloses les marques de sortida i d’arribada. Empleneu l’informe de despeses i signeu-lo amb el vostre cap d’organització o amb una altra persona autoritzada.
